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西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處小學

2023年度預算

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2023年?? 2 月? 15日

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目? 錄

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第一部分 西格辦小學概況

一、主要職能

二、單位構成

第二部分 西格辦小學2023年度單位預算明細表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類款級科目）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、項目支出績效表

第三部分? 西格辦小學2023年度預算數據分析

第四部分? 名詞解釋

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第一部分

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西格辦小學概況

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一、主要職能

我校屬教育教學部門（獨立核算區級單位）。

二、部門職責和機構設置

（一）部門職責。

全面宣傳貫徹《義務教育法》，積極推進素質教育，深化教育教學改革，扎實實施新課程標準，依法治校，依規辦學，教育事業得到和諧健康穩步向前的發展。

（二）部門機構設置。

我?，F為獨立區級（正科）。

第二部分

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西格辦小學2023年度

預算明細表

（表格詳見附件）

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第三部分

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西格辦小學

2023年度單位預算數據分析

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一、2023年單位收支總表的說明

2023年收支總預算1936.45萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入1936.45萬元、上年結轉0萬元；支出1936.45萬元。支出包括：教育支出1560.17萬元、社會保障和就業支出166.92萬元、住房公積金支出129.03萬元、衛生健康支出80.33萬元。

二、2022年度單位收入總表的說明

收入預算1936.45萬元，其中：一般公共預算撥款收入1936.45萬元，占100%.

三、2023年單位支出總表的說明

2023年支出預算1936.45萬元，其中：基本支出1685.78萬元，占96.9%；項目支出60.03萬元，占3.1%。

四、2023年財政撥款收支總表的說明

2023年財政撥款收支總預算1936.45萬元。收入為一般公共預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入1936.45萬元。支出包括：教育支出1560.17萬元、社會保障和就業支出166.92萬元、住房公積金支出129.03萬元、衛生健康支出80.33萬元。

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2023年一般公共預算當年撥款1936.45萬元,比2022年執行數增加50.67萬元，主要原因：2023年增資。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

教育支出1560.17萬元，占80.57%。社會保障和就業支出166.92萬元，占8.62 %，衛生健康支出80.33萬元，占4.15%，住房保障支出129.03萬元，占6.66%，

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

對本部門一般公共預算支出功能分類項級科目增減變化進行說明。

1.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務（項）2023年預算數為6.63萬元，比2022年執行數9.05萬元減少2.42萬元，下降26.74 %。主要是2023年減少基建支出。

2.教育支出（類）普通（款）小學教育（項）2022年預算數為1553.54萬元，比2022年執行數1547.46萬元增加6.08萬元，增加0.39%。主要原因是增資。

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

2023年一般公共預算基本支出1685.78萬元，其中：

人員經費1636.45萬元，主要包括：工資福利支出1609.28萬元，（基本工資244.01萬元、津貼補貼609.72萬元、獎金77.89萬元，機關事業單位養老保險繳費166.92萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費80.33萬元、其他社會保障繳費6.26萬元、其他工資福利支出214.12萬元、住房公積金129.03萬元。）其他對個人和家庭的補助共71.83萬元（其中生活補助44.03萬元，醫療費補助6.63萬元，其他對個人和家庭補助21.17萬元）。

公用經費255.34萬元，主要包括：商品和服務支出255.34（辦公費24.35萬元、手續費0.10萬元、水費4.04萬元、電費8.20萬元、郵電費0.70萬元、取暖費79萬元、差旅費3.50萬元、維修護費23.00萬元、工會經費11.59萬元、福利費0.31元、公務用車運行維護費15萬元、其他商品和服務支出99.05元）。對個人和家庭補助71.83萬元。（生活補助44.03萬元、醫療費補助6.63萬元、其他對個人和家庭的補助21.17萬元。）

七、2023年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

2023年“三公”經費預算數1.50萬元。（公務用車運行費1.50萬元）。

八、2023年度政府性基金預算支出情況說明

2023本部門沒有使用政府性基金安排的支出，(表五政府性基金預算支出表)故本表無數據。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關（事業）運行經費安排使用情況說明。

2023單位機關（事業）運行經費財政撥款預算1936.45萬元。其中一般公共預算撥款收入占100%，比2022年預算1885.78萬元增加50.67萬元，增加2.62%。主要是增資。

（二）政府采購情況說明。

無

（三）國有資產占有使用情況說明。

截至2023本單位共有車輛2輛，其中，副部省級領導干部用車（含在職和離退休部級干部用車）0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是公務用途的車輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）2023年預算績效目標管理情況及績效目標情況說明。

2023年度在預算支出過程中，嚴格執行中央八項規定及其實施細則和自治區黨委實施辦法，嚴格控制“三公”經費使用。尤其是在實行績效目標管理的項目支出上，做到?？顚Ｓ?，按項目實施計劃的進度情況進行資金支付，無截留、無挪用等現象，完成確定的目標任務，實行先有預算、后有執行、形成“用錢必問效、無效必問責”的常態。2022年再無“三公”經費預算。

在2023年度里我單位會更加嚴格落實目標管理工作的有關規定，進一步規范資金的管理，強化資金支出績效目標理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進社會保障事業健康發展。

（五）扶貧資金管理使用情況。

我單位沒有扶貧項目，沒有扶貧資金安排；

（六）政府債務情況。

我單位沒有舉借債務的情況。

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第四部分

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名詞解釋

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一、一般公共預算撥款收入：指財政單位當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：

三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：

四、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

六、教育支出:指政府教育事務支出。有關具體事務包括教育行政管理、學前教育、小學教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、中專教育、特殊教育、教育機關服務等。

七、社會保障和就業支出:主要是機關事業單位在職干部職工基本養老保險繳費。

八、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出

九、基本支出:指為保障機構政策運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

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