西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處

2023年度部門預算

2023年2月6日?

目? 錄

第一部分? 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處概況

一、主要職能

二、部門機構設置情況

第二部分? 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處預算明細表

第三部分? 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處預算數據分析

一、部門收支總體情況

二、部門收入總體情況

三、部門支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出總體情況（按經濟分類款級科目）

七、一般公共預算“三公”經費支出總體情況

八、政府性基金預算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經費支出總體情況

十、其他重要事項情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處概況

一、主要職能

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處部門職責：

1、按照自治區黨委、政府的指示和區內有關單位的委托，負責與有關省區市的聯絡工作。

2、收集整理傳遞政務、經濟信息，為自治區黨委、政府決策提供參考；負責與內地有關省區市的經濟聯絡，協助區內有關單位開展招商引資、引進技術和人才等工作。

3、負責我區過往人員的服務工作；為我區各單位在格爾木開展政務、業務等活動提供服務；協調辦理自治區相關部門委托的其他事宜。

4、負責指導基地單位職工離退休工作，負責辦事處及所屬單位離退休干部職工的管理、服務工作。

5、負責辦事處所屬單位及基地各企事業單位的社會保險統籌管理和發放以及社會化服務管理和就業服務等工作，加強與當地社會保障部門的溝通聯系。

6、負責基地的計劃生育、社會管理綜合治理、普法教育、中小學教育、醫療衛生等工作。

7、受自治區人民政府國有資產監督管理委員會委托，管理辦事處系統國有資產，監督指導基地各單位國有資產管理。

8、根據格爾木市總體規劃，組織實施基地存量土地的開發利用，建設工業園區后勤生活基地。

9、保障國家法律法規和方針政策在工業園區的貫徹執行。

10、擬定并組織實施工業園區經濟、社會發展總體規劃；按照總體規劃，編制工業園區詳細規劃，經批準后組織實施。

11、擬定工業園區發展和招商引資方面的政策建議；負責工業園區招商引資、進出口貿易及其他涉外經濟工作；按規定權限，依法辦理工業園區備案類項目和基本建設項目。

12、負責檢測、統計、分析工業園區內企業運行態勢；協助行業管理部門做好工業園區企業節能減排、清潔生產、資源綜合利用、技術改革、安全生產、質量管理、生產調度、誠信體系建設等行業管理工作；協調解決園區企業發展中的有關問題。

13、按照工業園區總體規劃。對園區土地實行統一管理，對各項基礎設施、公共設施實行統一規劃、建設和管理。

14、編制工業園區財政預決算，負責園區國有資產管理、財稅征管、審計監督等工作。

15、依法管理工業園財政、稅務、工商、人力資源和社會保障、統計、物價、交通、消防、城市建設、房地產、環境保護、環境衛生、安全生產、工青婦、法律宣傳和維護社會穩定等工作。

16、協助有關部門管理設在開發區的派出機構和分支機構的工作；負責與青海省有關方面協調園區相關事宜。

17、承辦自治區黨委、政府和自治區藏青工業園建設工作領導小組交辦的其他事項。

二、部門機構設置情況

（一）西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處設7個內設機構（正處級）：

（1）辦公室

（2）招商引資局（經濟信息聯絡處）

（3）規劃建設環境保護局（國土資源局）

（4）經濟發展局

（5）財政局（國有資產管理處）

（6）政工人事處（機關黨委）

（7）安全生產監督管理局（質量技術監督局、食品藥品監督管理局）

（二）2023年度預算公開包括1個單位數據：

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處(本級)

第二部分

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處

2023年度部門預算明細表

（表格詳見附件）

第三部分

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處

2023年度部門預算數據分析

一、部門收支總體情況

2023年收支總預算2831.15萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入2759.62萬元、上年結轉71.53萬元。支出包括：一般公共服務支出2296.83萬元、社會保障和就業支出247.36萬元、衛生健康支出126.09萬元、住房保障支出160.87萬元。

2023年收支總預算2831.15萬元，與2022年收支總預算4004.69萬元相比，減少1173.54萬元，下降29.30%。主要原因：2023年收支總預算中基建項目有所減少。

二、部門收入總體情況

2023年收支總預算2831.15萬元。其中：一般公共預算撥款收入2759.62萬元、上年結轉71.53萬元。

2023年收支總預算2831.15萬元，與2022年收支總預算4004.69萬元相比，減少1173.54萬元，下降29.30%。主要原因：2023年收支總預算中基建項目有所減少。

三、部門支出總體情況

2023年支出預算2831.15萬元，其中：基本支出2277.92萬元，占80.46%；項目支出553.23萬元，占19.54 %。

2022年支出預算4004.69萬元，其中：基本支出2164.35萬元，占54.05%；項目支出 1840.34 萬元，占45.94 %。

2023年度預算總支出比2022年度減少了1173.54萬元萬元，下降29.30%。主要原因：2023年收支總預算中基建項目有所減少。

四、財政撥款收支總體情況

2023年收支總預算2831.15萬元。其中：一般公共預算撥款收入2759.62萬元、上年結轉71.53萬元。支出包括：一般公共服務支出2296.83萬元、社會保障和就業支出247.36萬元、衛生健康支出126.09萬元、住房保障支出160.87萬元。

2023年收支總預算2831.15萬元，與2022年收支總預算4004.69萬元相比，減少1173.54萬元，下降29.30%。主要原因：2023年收支總預算中基建項目有所減少。

五、一般公共預算支出總體情況

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2023年收支總預算2831.15萬元，與2022年收支總預算4004.69萬元相比，減少1173.54萬元，下降29.30%。主要原因：2023年收支總預算中基建項目有所減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出2296.83萬元，占81.13%；社會保障和就業支出247.36萬元，占8.74%；衛生健康支出126.09萬元，占4.45%；住房保障支出160.87萬元，占5.68%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

本部門一般公共預算支出功能分類項級科目增減變化情況：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2023年預算數為1743.60萬元，與2022年執行數1690.61萬元相比，增加52.99萬元，增長3.13%。主要是因為2023年人員經費有所增加。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數為553.23萬元，與2022年執行數625.26萬元相比，減少72.03萬元，降低11.52 %。主要是因為我辦2023年減少周轉房維修改造項目，相應的經費支出有所減少。

3.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）?社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）2023年預算數為214.39萬元，與2022年執行數154.92萬元相比，增加59.47萬元，增長38.39 %。主要是因為2023年我辦人員工資增加，相應的養老保險繳費支出有所增加。

4.機關事業單位職業年金繳費支出（項）?社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）2023年預算數為16.00萬元，與2022年執行數45.90萬元相比，減少29.90萬元，降低65.14%。主要是因為2023年我辦退休人員比2022年減少一人。

5.公益性崗位補貼（項）?社會保障和就業支出（類）就業支出（款）2023年預算數為16.28萬元，與2022年執行數16.06萬元相比，減少0.22萬元，降低1.37 %。主要是因為2023年我辦公益性崗位人員減少。

6.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）2023年預算數為0.69元，與2022年執行數0.62萬元相比，增加0.07萬元，增長11.29 %。主要是因為2023年我辦新增高齡老人健康補貼項目，相應的經費支出有所增加。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算數為126.09萬元，與2022年執行數72.30萬元相比，增加53.79萬元，增長74.40%。主要是因為2023年我辦人員工資增加，相應的醫療保險繳費支出有所增加。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2023年預算數為22.90萬元，與2022年執行數15.80萬元相比，增加7.10萬元，增長44.94%。主要是因為2023年我辦人員工資增加，相應的公務員醫療補助繳費支出有所增加。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為160.87萬元，與2022年執行數151.76萬元相比，增加9.11萬元，增長6 %。主要是因為2023年我辦人員工資增加 ，相應的住房公積金支出有所增加。

六、一般公共預算基本支出總體情況

2023年一般公共預算基本支出2277.92萬元，其中：

(一)人員經費2067.72萬元，主要包括：

1.工資福利支出2025.24萬元：基本工資288.03萬元、津貼補貼950.19萬元、獎金102.63萬元、機關事業單位基本養老保險繳費214.39萬元、職業年金繳費16.00萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費103.19萬元、公務員醫療補助22.90萬元、其他社會保險繳費（失業保險、工傷保險）1.35萬元、住房公積金160.87萬元、其他工資福利支出（個人取暖費、煤油補貼、加班補助、休假探親費、編外長聘人員工資）165.69萬元。

2.對個人和家庭的補助42.48萬元：生活補助32.14萬元、醫療費補助10.34萬元。

(二)公用經費（商品和服務支出）210.20萬元，主要包括：辦公費4.00萬元、手續費0.1萬元、水費2.00萬元、電費4.00萬元、郵電費4.00萬元、取暖費6.00萬元、差旅費50.00萬元、維修(護)費6.00萬元、會議費1.00萬元、培訓費1.00萬元、公務接待費5.00萬元、工會經費26.82萬元、公務用車運行維護費25.00萬元、其他商品和服務支出75.28萬元。

七、一般公共預算“三公”經費預算總體情況

我單位嚴格貫徹落實中央“八項規定”、自治區“約法十章”和市委“八項要求”,以及厲行勤儉節約反對鋪張浪費等相關規定,在實行“三公”經費預算和審計制度上,根據我辦實際情況進一步壓縮預算支出,按照能不開支的盡量不開支,能少開支的盡量少開支的原則,嚴格控制公款接待及公車運行費用,進一步加強了“三公”經費的管理,嚴格執行因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置費及運行費“三公”經費預算,不擠占單位正常經費、專項經費,嚴格執行《西藏自治區本級國內公務接待經費管理辦法》藏財行〔2020〕9 號文件。

2023年“三公”經費預算數為44.00萬元，其中：公務用車購置及運行費29.00萬元，公務接待費15.00萬元。

2022年“三公”經費預算數為44.00萬元，其中：公務用車購置及運行費29.00萬元，公務接待費15.00萬元。

2023年“三公”經費預算與2022年相比無增減，我辦嚴格執行接待標準，本著厲行節約的原則。

2023年公務用車保有量8輛，預算購置數為0。

八、政府性基金預算支出總體情況

我辦2023年度沒有使用政府性基金安排的預算支出，故《政府性基金預算支出情況表》、《政府性基金“三公”經費支出情況表》為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排使用情況說明。

2023年我辦機關運行經費（商品和服務支出）安排210.20萬元，主要包括：辦公費4.00萬元、手續費0.1萬元、水費2.00萬元、電費4.00萬元、郵電費4.00萬元、取暖費6.00萬元、差旅費50.00萬元、維修(護)費6.00萬元、會議費1.00萬元、培訓費1.00萬元、公務接待費5.00萬元、工會經費26.82萬元、公務用車運行維護費25.00萬元、其他商品和服務支出75.28萬元。

2023年我辦機關運行經費財政撥款預算210.20萬元，與2022年178.55萬元相比，增加31.65萬元，增長17.73 %。主要是因為2023年我辦人員伙食補助有所增長。

（二）政府采購情況說明。

2023年度我辦政府采購預算總額9.00萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算9.00萬元。

（三）國有資產占有使用情況說明。

截至2022年12月底，我辦車輛編制數8輛，實有車輛8輛，均為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）。無單位價值100萬元以上專用設備。

2023年我辦部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

（四）2023年預算績效情況說明。

1.2023年績效情況說明。

2023年我辦實現財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理21個，資金2831.15萬元，合理設定績效指標，做到績效安排科學、依據充分。對各個項目實行動態監控，保證項目的持續開展，推進預算績效工作的順利實施。

2.2023年重點項目預算績效目標表。

2023年度，我辦所有預算項目均為一般性項目，無重點項目。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

2023年度，我辦無扶貧資金支出安排。

（六）政府債務情況。

2023年度，我辦無政府債務，無使用和管理政府債券資金情況。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、重點項目：是貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結合實際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。