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        西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處中學2020年度部門決算

        發布時間:2021年11月29日 來源:西格辦中學

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        西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處中學2020年度部門決算

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        2021 11 3

         


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        目 錄

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        第一部分 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處中學概況

        ??

        一、部門決算單位構成

        ??

        二、部門職責和機構設置

        ??

        第二部分 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處中學2020年度部門決算表

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        一、收入支出決算總表

        ??

        二、收入決算表

        ??

        三、支出決算表

        ??

        四、財政撥款收入支出決算總表

        ??

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        ??

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        ??

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        ??

        八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        ??

        九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        ??

        第三部分 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處中學2020年度部門決算數據說明

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        一、收入支出決算總體情況說明

        ??

        二、收入決算情況說明

        ??

        三、支出決算情況說明

        ??

        、財政撥款收入支出決算情況說明

        ??

        五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        ??

        六、2020年度機關運行情況說明

        ??

        七、政府采購情況說明

        ??

        八、國有資產占有使用情況

        ??

        九、預算績效情況說明

        ??

        十、扶貧資金情況說明

        ??

        十一、債務情況說明

        ??

        十二、重點、重大項目信息

        ??

        第四部分 名詞解釋

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        ??

        第一部分

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        西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處中學概況

        ??

        一、部門決算單位構成

        ??

        西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處中學隸屬西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處,本單位2020度部門決算編制范圍的單位由1二級部門構成。

        ??

        二、部門職責和機構設置

        ??

        (一)部門職責。

        ??

        西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處中學是財政補助事業單位,主要履行下列職責:

        ??

        1、貫徹執行黨和國家的教育方針、政策。

        ??

        2、按照國家要求組織教育教學。

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        3、負責制定學校的發展規劃、教育教學計劃組織實施。

        ??

        4、負責加強師資隊伍建設。

        ??

        5、負責管理學校行政事務、后勤及其他事務。

        ??

        6、承辦上級各部門交辦的各項工作。

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        (二)部門機構設置。

        ??

        我校內設機構5,包括政工人事科、教務科、教研室、學生科、總務科。

        ??

        第二部分

        ??

        西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處中學2020年度部門決算表

        ??

        (詳見附表1-9

        ??

        第三部分

        ??

        西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處中學2020年度部門決算數據說明

        ??

        一、收入支出決算總體情況說明

        ??

        (一)收入情況:2020年度總收入6380.95萬元(其中一般公共預算財政撥款3222.75萬元,其他收入160.59萬元,年初財政撥款結轉和結余2997.61萬元),比上年總收入8559.65萬元,減少了25.45%,減少原因主要是2020年末收回2019年及以前年度項目資金2235.42萬元。

        ??

        (二)支出情況:2020年度總支出5725.06萬元,其中基本支出2933.14萬元,項目支出2790.73萬元,上繳上級支出1.19萬元。年末結轉和結余655.90萬元。比上年度總支出3420.37萬元,增加了2304.69萬元,增長67.38%,增長原因主要是項目支出比上年度增長較大。

        ??

        二、收入決算情況說明

        ??

        2020年度收入合計3383.34萬元,其中一般公共預算財政撥款收入3222.75萬元,占總收入95.25%;其他收入160.59萬元,占總收入4.75%。一般公共預算財政撥款收入比上年度3852.46萬元,減少了629.71萬元,減少16.35%,減少原因主要是2020年度項目收入比上年度減少。其他收入比上年度83.43萬元,增加了77.16萬元,增長92.48%,增長的主要原因是西藏自治區藏青工業管理委員會園撥付我校改善辦學條件款。

        ??

        三、支出決算情況說明

        ??

        2020年度總支出5725.06萬元,其中基本支出2933.14萬元,占全年總支出51.23%;項目支出2790.73萬元,占全年總支出48.75%;上繳上級支出1.19萬元,占全年總支出0.02%。年末結轉和結余655.90萬元。

        ??

        、財政撥款收入支出決算情況說明

        ??

        (一財政撥款收入支出決算總體情況說明

        ??

        2020年度財政撥款收入總計6150.08萬元,其中一般公共預算財政撥款3222.75萬元,年初財政撥款結轉2927.33萬元。本年財政撥款支出總計5539.03萬元,其中基本支出2748.30萬元,項目支出2790.73萬元。年末結轉611.06萬元。

        ??

        (二)財政撥款支出決算總體情況

        ??

        2020年度財政撥款支出總計5539.03萬元,其中基本支出2748.30萬元,較上年度2713.91萬元,增長1.27%,增長的主要原因是學生數量增加;項目支出2790.73萬元,較上年度693.30萬元,增長302.53%,增長原因主要是以前年度項目資金在2020年度支付。

        ??

        (三)財政撥款支出決算結構情況

        ??

        2020年度財政撥款支出5539.03萬元,主要用于教育支出()普通教育()高中教育(5539.03萬元,占財政撥款支出的比例是100%。

        ??

        (四)財政撥款支出決算具體情況

        ??

        1、基本支出2748.30萬元,其中工資福利支出2048.34萬元,商品和服務支出364.33萬元,對個人和家庭補助支出335.63萬元。

        ??

        2、項目支出2790.73萬元,其中房屋建筑物購建2399.85萬元,基礎設施建設390.87萬元。

        ??

        五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        ??

        西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處中學 2020年“三公”及相關經費情況表

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        單位:萬元

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        項 目

        預算數

        決算數

        備 注

        合 計

        13.5

        7.01


        1.因公出國(境)費




        其中:(1因公出國(境)團組數




        2因公出國(境)團人數




        2.公務接待費

        1.5

        0.35


        其中:(1公務接待的批次


        3


        2公務接待的人數


        32


        3.公務用車經費

        12

        6.66


        其中:(1)公務用車運行維護費

        12

        6.66


        2)公務用車購置數




        3)公務用車保有量


        3


        ??

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        關于2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明:

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        (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

        ??

        2020年度“三公”經費財政撥款支出預算數為13.5萬元,支出決算數為7.01萬元,完成預算的51.93%,與上年度支出決算4.22萬元,增加了2.79萬元,增長66.01%。其中因公出國(境)費0元,與上年度比較無變化;公務接待費0.35萬元,與上年度支出決算0.62萬元,減少了0.27萬元,減少的主要原因是我??s減公務接待費;公務用車經費6.66萬元,與上年度決算數3.60萬元,增加了3.06萬元,增加的主要原因是車輛購置時間較長,維修費用增加。

        ??

        (二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況

        ??

        1、因公出國(境)費

        ??

        我校2020年度無因公出國(境)團組及人員,故未產生因公出國(境)費用。

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        2、公務接待費

        ??

        我校2020年度公務接待批次為3次, 共接待32人次,費用為0.35萬元,全部為國內公務接待,主要是慰問駐村工作隊產生的餐費。

        ??

        3、公務用車經費

        ??

        我校2020年度公務用車經費6.66萬元。公務用車維護費6.66萬元,主要用于車輛保險、車輛保養及車輛燃油費;2020年度我校未購置公務用車;公務用車保有量為3輛。

        ??

        六、2020年度機關運行情況說明

        ??

        (一)機關運行總體情況。

        ??

        2020年本部門履行一般行政事業管理職能、維持機關運行,用一般公共預算安排的行政經費,合計5725.05萬元,與年初預算數相比減少了2676.18萬元,減少原因主要是2020年末收回2019年及以前年度項目資金2235.42萬元。其中,基本支出2933.14萬元,一般行政管理項目支出2790.73萬元,上繳上級支出1.19萬元。

        ??

        (二)機關運行經費預算的內容。

        ??

        行政經費由基本支出和一般行政支出兩部分組成;

        ??

        1.基本支出,包括兩部分;一部分是人員經費,具體包括工資、津貼及獎金、社保繳費、住房補貼等;二是公用經費,具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般購置費等。

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        2.一般行政管理項目支出,包括招待費、會議費、購置費(包括設備、計算機等)、專用材料費、干部培訓費、信息網絡運行維護費等用于一般行政管理事務方面的項目支出。

        ??

        七、政府采購情況說明

        ??

        2020年度西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處中學政府采購支出總額為2719.96萬元,其中政府采購工程支出2719.96萬元。

        ??

        八、國有資產占有使用情況

        ??

        截至20201231日,我校共有車輛3輛,屬于其他用車;單位價值100萬元(含)以上專用設備1臺(套)。

        ??

        九、預算績效情況說明

        ??

        2020年度,我校嚴格按照預算績效管理的相關要求,依據事先設定的支出績效目標,在預算執行工程中,嚴格執行財政資金的使用計劃,不斷采取措施推進預算執行進度,預算編制和執行基本達到目標要求。按照財政撥款支出,截止20201231日我?;局С鐾瓿深A算執行進度98.76%,項目支出完成預算執行進度82.88%,經分析影響項目支出預算執行進度的原因主要是項目未竣工,結轉資金576.66萬元,2021年將按照項目使用計劃繼續使用。

        ??

        十、扶貧資金情況說明。

        ??

        我校2020年度無扶貧項目資金

        ??

        十一、債務情況說明。

        ??

        我校2020年度無政府債券資金

        ??

        十二、重點、重大項目信息

        ??

        我校2020年度無重點、重大項目。

        ??


        ??

        第四部分 名詞解釋

        ??


        ??

        一、財政撥款收入,指同級財政當年撥付的資金。

        ??

        二、其他收入,指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

        ??

        三、上年結轉,指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。

        ??

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