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西格辦小學（部門）2020年度

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部門決算

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2021 年 11 月 22 日

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目 錄

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第一部分 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處小學概況

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一、部門決算單位構成

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二、部門職責和機構設置

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第二部分 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處小學2020年度部門決算表

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一、收入支出決算總表

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二、收入決算表

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三、支出決算表

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四、財政撥款收入支出決算總表

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五、一般公共預算財政撥款支出決算表

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

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七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

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八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處小學2020年度部門決算數據說明

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一、收入支出決算總體情況說明

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二、收入決算情況說明

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三、支出決算情況說明

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四、財政撥款收入支出決算情況說明

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五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

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六、2020年度機關運行情況說明

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七、政府采購情況說明

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八、國有資產占有使用情況

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九、預算績效情況說明

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十、扶貧資金情況說明

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十一、債務情況說明

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十二、重點、重大項目信息

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第四部分 名詞解釋

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第一部分

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西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處小學概況

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一、部門決算單位構成

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_{我校屬教育教學部門(獨立核算區級單位)}

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二、部門職責和機構設置

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（一）部門職責。

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_{全面宣傳貫徹《義務教育法》,積極推進素質教育,深化教育教學改革,扎實實施新課程標準,依法治校,依規辦學,教育事業得到和諧健康穩步向前的發展。}

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（二）部門機構設置。

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_{我?，F為獨立區級(正科),下設教導處和總務處2個部門。}

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第二部分

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西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處小學2020年度部門決算表

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（詳見附表1-9）

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第三部分

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西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處小學2020年度部門決算數據說明

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?????? 一、?

收入支出決算總體情況說明

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_{(一)收入情況:2020年度預算總收入2921.86萬元(其中一般公共預算財政撥款1527.53萬元,年初財政撥款結轉和結余1394.33萬元),比上年預算總收入3184.08萬元,減少8.23%,減少原因是2020年總收入減少基建經費。}

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_{(二)支出情況:2020年度總支出2468.11萬元,(其中基本支出1577.01萬元,項目支出891.10萬元),年末財政撥款結轉和結余453.75萬元。比上年度支出1776.91萬元,增加了691.20萬元,增加了38.89%,增加原因是2020年基建經費支出891.10萬元。}

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二、收入決算情況說明

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_{2020年度一般公共預算收入2921.86萬元,比上年一般公共預算收入3184.08萬元,減少了262.22萬元,減少8.23%,主要原因是2020年度沒有項目收入經費}

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三、支出決算情況說明

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_{2020年度一般公共預算支出2468.11萬元,其中基本支出1577.01萬元,占總支出63.89%；項目支出891.10萬元，占總支出36.11%。}

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四、財政撥款收入支出決算情況說明

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（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明

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_{2020年度財政撥款總支出2921.86萬元,其中2020年度財政撥款支出1527.53萬元, 2019年項目支出結轉和結余1394.33萬元。}

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（二）財政撥款支出決算總體情況

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_{2020年度財政撥款總支出2921.86萬元。其中基本支出1577.01萬元,項目支出891.10萬元,基本支出結轉59.22萬元，項目支出結轉394.53萬元。}

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（三）財政撥款支出決算結構情況

_{2020年度財政撥款支出2921.86萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出2631.58萬元，占90.06%.社會保障和就業支出183.76萬元，占6.29%，衛生健康支出7.93萬元，占0.27%，住房保障支出98.59萬元，占3.38%。}

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（四）財政撥款支出決算具體情況

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_{教育支出（205）教育（02）小學教育（02）}

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_{2020年度財政撥款總支出2921.86萬元。主要用于以下方面:工資福利支出1281.39萬元,占總支出43.89%;商品和服務支出264.66萬元,占總支出9.05%;對個人和家庭的補助支出30.96萬元,占總支出1.05%;項目支出891.10萬元,占總支出30.49%;年末結轉和結余453.75萬元,占總支出15.52%。}

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_{支出結轉和結余453.75萬元,因2019年教學樓改建工程（藏財科教指【2019】74號）和學生食堂改擴建工程（藏財教指【2018】64號）,項目竣工,故項目的質保金結轉和結余。}

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五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

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西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處小學2020年“三公”及相關經費情況表

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單位:萬元

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六、2020年度機關運行情況說明

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（一）機關運行總體情況。

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_{2020年本校履行一般行政事業管理職能、維持機關運行，用一般公共預算安排的行政經費，合計2468.11萬元 。其中，基本支出1577.01萬元，一般行政管理項目支出891.10萬元。}

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（二）機關運行經費預算的內容。

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_{行政經費由基本支出和一般行政支出兩部分組成；}

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_{1.基本支出，包括兩部分；一部分是人員經費，具體包括工資、津貼及獎金、醫療費、社會保障和就業、住房補貼等；二是公用經費，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、一般購置費等。}

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_{2.一般行政管理項目支出，包括招待費、會議費、購置費（包括設備、計算機等）、專用材料費、干部培訓費、信息網絡運行維護費等用于一般行政管理事務方面的項目支出。}

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七、政府采購情況說明

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_{2020年度我校無政府采購。}

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八、國有資產占有使用情況

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_{截至2020年12月31日，西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處小學共有車輛2輛，其中，副（部）級領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車2輛；單位價值50萬元（含）以上通用設備0臺（套）; 單位價值100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。}

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九、預算績效情況說明

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_{2020年度,我校嚴格按照預算績效管理的相關要求,依據事先設定的支出績效目標,在預算執行工程中,嚴格執行財政資金的使用計劃,不斷采取措施推進預算執行進度,預算編制和執行基本達到目標要求。截止2020年12月31日我校完成預算資金執行進度84.47%,經分析影響預算執行進度的原因主要是項目未竣工,結轉資金453.75萬元,2021年將按照項目使用計劃繼續使用。}

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十、扶貧資金情況說明。

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_{我校2020年度無扶貧資金。}

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十一、債務情況說明。

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_{我校2020年度無政府債券資金}

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十二、重點、重大項目信息

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_{我校2020年度無重點、重大項目。}

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第四部分 名詞解釋

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_{一、財政撥款收入，指同級財政當年撥付的資金。??}

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_{二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。??}

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_{三、上年結轉，指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。}

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