?

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處

社會保障事業管理局

2020年度部門決算

目 ?錄

第一部分 ?格辦社會保障局概況

一、部門決算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分 ?格辦社會保障局2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 ?格辦社會保障局2020年度部門決算數據說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、2020年度機關運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產占有使用情況

九、預算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務情況說明

十二、重點、重大項目信息

第四部分 ?名詞解釋

?

?

?

第一部分

?

格辦社會保障局概況

一、部門決算單位構成

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處社會保障事業管理局2020年度作為一個二級決算單位公開決算數據。

二、部門職責

（一）部門職責。

主要職能為：

1、負責基地各單位職工養老、居民養老、職工醫療、居民醫療、職工失業、生育、工傷保險及職業年金的登記、基金征繳、待遇支付和基金管理等工作；

2、負責基地各企事業單位離退休人員的社會化服務和就業服務管理等工作；

3、加強與當地社會保障部門的溝通聯系；

4、負責對基地各單位失業人員的管理，對失業人員進行就業再就業，開展求職登記、職業介紹、就業指導，管理基地各單位公益性崗位工作，承擔職業技能鑒定工作；

5、開展基地工傷保險工作；

6、承擔自治區人力資源和社會保障廳等有關部門交辦的其他事項。

（二）部門機構設置。

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處社會保障事業管理局，執行政府會計制度、參照公務員法管理的事業單位（副縣級），事業編制8人，經費來源為全額撥款。

?

第二部分

格辦社會保障局2020年度部門決算表

（詳見附表1-9）

?

第三部分

格辦社會保障局2020年度部門

決算數據說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度總收入260.20萬元，總支出236.60萬元，上年結轉結余0.20萬元，年末結轉結余23.80萬元。

2019年度總收入294.37萬元，總支出258.47萬元，上年結轉結余35.70萬元，年末結轉結余71.60萬元。

2020年收支同2019年相比減少，減少的主要原因為：2019年預算含個人家庭補助中撫恤金。

二、收入決算情況說明

2020年總收入為260.20萬元，其中：1、行政運行222.57萬元，占總收入的85.54% ；2、機關事業單位基本養老保險繳費支出16.33萬元，占總收入的6.28%；3、一般行政管理事務21.30萬元，占總收入的8.18%。

三、支出決算情況說明

2020年總支出為236.60萬元，其中：

（一）基本支出215.30萬元：

1、行政運行198.97萬元，占總收入的84.10% ；2、機關事業單位基本養老保險繳費支出16.33萬元，占總收入的6.90%。

（二）項目支出21.30萬元：

一般行政管理事務21.30萬元，占總收入的9.00%。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年總收入為260.20萬元，其中：

1、行政運行222.57萬元，占總收入的85.54% ；2、機關事業單位基本養老保險繳費支出16.33萬元，占總收入的6.28%；3、一般行政管理事務21.30萬元，占總收入的8.18%。

2020年總支出為236.60萬元，其中：

1、行政運行198.97萬元，占總收入的84.10% ；2、機關事業單位基本養老保險繳費支出16.33萬元，占總收入的6.90%。3、一般行政管理事務21.30萬元，占總收入的9.00%

（二）財政撥款支出決算總體情況

2020年總支出為236.60萬元，其中：

1、行政運行198.97萬元，占總收入的84.10% ；2、機關事業單位基本養老保險繳費支出16.33萬元，占總收入的6.90%。3、一般行政管理事務21.30萬元，占總收入的9.00%

（三）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出236.60萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出220.27萬元，占93.10%；社會保障和就業（類）支出16.33萬元，占6.90%。?

?

??

?

（四）財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）198.97萬元。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）21.30萬元。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）16.33萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）2020年度“三公”經費收支情況

1、公務接待費:2020年度公務接待費預算3.40萬元，實際發生公務接待費3.40萬元，國內接待32批次，165人次(其主要是接待來格檢查工作的相關人員招待費、接待業務單位招待費，來格的離退休人員等費用以及住宿費)。

2、公務用車輛運行維護費:2020年度公務車輛運行維護經費預算1.00萬元，實際發生車輛運行維護費用1.00萬元(主要用于車輛維護、油料費用等)。

單位在2020年“三公”經費支出過程中，嚴格按照《西藏自治區本級國內公務接待經費管理辦法》的規定，切實加強“三公”經費支出管理，從健全完善制度入手，確?！叭苯涃M合理開支。

（二)因公出國(境)及公務用車情況

2020年本單位沒有因公出國(境)人員。2020年未申請購置公務用車，現階段車輛保有量1輛。

????六、2020年度機關運行情況說明

（一）機關運行總體情況。

2020年本部門履行一般行政事業管理職能、維持機關運行，用一般公共預算安排的行政經費，合計236.60萬元，與年初預算數相比年末結轉23.80萬元。其中，基本支出215.30萬元，一般行政管理項目支出21.30萬元。

（二）機關運行經費預算的內容。

行政經費由基本支出和一般行政支出兩部分組成；

1.基本支出，包括兩部分；一部分是人員經費，具體包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等；二是公用經費，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、一般購置費等。

?2.一般行政管理項目支出，包括招待費、會議費、購置費（包括設備、計算機等）、專用材料費、干部培訓費、信息網絡運行維護費等用于一般行政管理事務方面的項目支出。

???

七、政府采購情況說明

格辦社會保障局2020年度無政府采購。

八、國有資產占有使用情況

2020年期未固定資產總額46.67萬元，其中:通用設備類44.37萬元；家具、用具、裝具及動植物2.30萬元。

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，車輛原值共計17.49萬元，屬于公務用車；單位無價值50萬元（含）以上通用設備;單位無價值100萬元（含）以上專用設備。

九、預算績效情況說明

根據《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2019〕34號）等文件精神，單位制定、完善了《西格辦社保局財務管理辦法》、《西格辦社保局預算績效管理辦法》、《西格辦社保局預算績效管理工作協調機制》等一系列內部績效管理制度，對預算全面實施績效管理；制定了預算績效目標，對預算執行過程實施監控：一是對各項經費和項目支出嚴格按照預算額度進行控制、努力節約經費；二是各項工作均能夠按時完成，且質量較高；三是部門整體支出使用效果達到了預期目標。

2020年度單位順利完成部門整體支出236.60萬元。其中:基本支出215.30萬元，項目支出21.30萬元。

(一)從整體情況來看，單位嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度。尤其是在項目經費支出上，做到?？顚Ｓ?，按項目實施計劃的進度情況進行資金支付，無截留、無挪用等現象，完成了確定的目標任務，實行了先有預算、后有執行、形成“用錢必問效、無效必問責”的新常態。

(二)嚴格落實《預算法》績效管理工作的有關規定，進一步規范資金的管理。強化資金支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進的發展。

(三)根據績效評價的要求，單位成立了績效自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。

十、扶貧資金情況說明。

本單位無扶貧項目資金。

十一、債務情況說明。

本單位無債務情況。

十二、重點、重大項目信息

本單位無重點、重大項目。

?

第四部分 名詞解釋

?

????一、財政撥款收入，指同級財政當年撥付的資金。

????二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

????三、上年結轉，指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。

?