目  錄

第一部分 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院2021年度部門預算明細表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類款級科目）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、政府購買服務預算表

十一、項目支出績效表

第三部分  西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院2021年度部門預算數據分析

第四部分  名詞解釋

第一部分 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院概況

一、主要職能

為藏青工業園區干部職工和格爾木西藏基地各單位干部職工、家屬提供基本的防病治病、衛生保健、健康體檢、計劃免疫等服務，承擔大中專招生體檢、征兵體檢等工作任務，并參與格爾木當地公共衛生突發事件的應急處置工作。

二、部門預算單位構成

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院是一個獨立核算的機構，下設辦公室、政工科、財務科、總務科、醫務科、內兒科、婦科、外科、理部、住院部、藥械科、檢驗科、放射技能科。

第二部分

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院

2021年度預算明細表

（表格詳見附件）

第三部分西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院2021年度部門預算數據分析

一、2021年部門收支總表的說明

2021年收支總預算2561.76萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入2427.34萬元、事業收入112萬元、上年結轉22.42萬元；支出包括：社會保障和就業支出279.94萬元、衛生健康支出2141.8萬元、住房保障支出140.02萬元。

二、2021年度部門收入總表的說明

收入預算2561.76萬元，其中：上年結轉22.42萬元， 占1%；一般公共預算撥款收入2427.34萬元，占95%；事業收入112萬元，占4%。

三、2021年部門支出總表的說明

2021年支出預算2561.76萬元，其中：基本支出1942.1 萬元，占76%；項目支出619.66萬元，占24%。

四、2021年財政撥款收支總表的說明

2021年財政撥款收支總預算2449.76萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入2427.34 萬元、上年結轉        22.42萬元；支出包括：社會保障和就業支出 240.75萬元、衛生健康支出2088.59萬元、住房保障支出120.42萬元。

五、2021年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2021年一般公共預算當年撥款 2449.76萬元,比2020 年執行數增加318.24萬元，主要原因：2020年新招錄員工使得一般公共預算支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業支出 240.75萬元，占10%；衛生健康支出2088.59萬元，占85%；住房保障支出120.42萬元，占   5%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為   160.55萬元，比2020年執行數增加 13.56萬元，增長 9%；社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2021年預算數為80.2萬元，比2020年執行數增加 6.68萬元，增長 9%。主要是新招錄員工使得支出增加。

2.衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）2021年預算數為 2001.39萬元，比2020 年執行數增加   192.38 萬元，增長11%。；衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2021年預算數為 87.2萬元，比2020 年執行數增加87.2萬元，增長 100%。

 3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為120.42萬元，比2020 年執行數增加 18.42萬元，增18 %，主要是新招錄員工使得支出增加。

六、2021年一般公共預算基本支出表的說明

2021年一般公共預算基本支出 1830.1萬元，其中：

人員經費1568.91萬元，主要包括：工資性支出1003.23萬元、機關事業單位養老保險繳費160.55萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費87.2萬元、職業年金繳費80.2萬元、其他社會保險繳費5.96萬元、住房公積金120.42萬元、其他工資福利支出97.46、對個人和家庭的補助13.89萬元。

公用經費261.19 萬元，商品和服務支出：辦公費12萬元、水費3.3萬元、電費14萬元、郵電費9萬元、取暖費60萬元、差旅費15萬元、維修(護)費15萬元、培訓費2.5萬元、專用材料費17.4萬元、其他商品和服務支出92.92萬元、工會經費20.07萬元。

七、2021年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

我單位沒有“三公”經費預算。

八、2021年度政府性基金預算支出情況說明

我單位沒有政府性基金預算安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排使用情況說明。

2021年格辦醫院機關運行經費財政撥款預算0萬元，主要不是行政單位，無機關運行經費安排。

（二）政府采購情況說明。

2021年我單位政府采購預算總額197.1萬元，其中：政府采購貨物預算 197.1 萬元。

（三）國有資產占有使用情況說明。

截至2020年 12 月底，本部門及所屬各預算單位共有車輛 5輛，其中特種專業技術用車 1 輛、其他用車 4 輛。單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套），單位價值100萬元以上專用設備 8臺（套）。

（四）2021年預算績效目標管理情況

2021年實現財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理 2 個，資金597.24萬元，其中：中央轉移支付資金 0 萬元，地方資金597.24 萬元。重點項目實行績效目標管理 1 個，項目名稱是醫院能力建設，資金 589.49萬元，占年初項目支出預算總額的 99 %。

附重點項目績效目標表（涉密項目除外）。

項目績效目標表

單位：萬元

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

我單位無扶貧資金管理使用情況。

（六）政府債務情況。

  我單位無政府債務情況。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：

四、機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。

五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、重點項目：貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。