目  錄

第一部分  西格辦社會保障事業管理局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  西格辦社會保障事業管理局2021年度部門預算明細表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類款級科目）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、政府購買服務預算表

十一、項目支出績效表

第三部分  西格辦社會保障事業管理局2021年度部門預算數據分析

第四部分  名詞解釋

第一部分

西格辦社會保障事業管理局概況

一、主要職能

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處社會保障事業管理局，執行政府會計制度參照公務員法管理的事業單位（副縣級），事業編制8人，經費來源為全額撥款，預算公開范圍單位戶數1個，主要職能為：

（一）負責基地各單位職工養老、居民養老、職工醫療、居民醫療、職工失業、生育、工傷保險及職業年金的登記、基金征繳、待遇支付和基金管理等工作；

（二）負責基地各企事業單位離退休人員的社會化服務和就業服務管理等工作；

（三）加強與當地社會保障部門的溝通聯系；

（四）負責對基地各單位失業人員的管理，對失業人員進行就業再就業，開展求職登記、職業介紹、就業指導，管理基地各單位公益性崗位工作，承擔職業技能鑒定工作；

（五）開展基地工傷保險工作；

（六）承擔自治區人力資源和社會保障廳等有關部門交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處社會保障事業管理局2021年度作為一個預算公開二級預算單位數據。

部門機構設置：

（一）職工養老、居民養老、職工醫療、職工失業、生育及工傷保險辦公室（負責登記、基金征繳、待遇支付和基金管理等工作）；

（二）就業再就業辦公室（負責開展求職登記、職業介紹、就業指導，管理基地各單位公益性崗位工作，承擔職業技能鑒定工作）。

第二部分

西格辦社會保障事業管理局

2021年度預算明細表

（表格詳見附件）

第三部分

西格辦社會保障事業管理局

2021年度部門預算數據分析

一、2021年部門收支總表的說明

2021年收支總預算242.58萬元。收入為一般公共預算撥款收入242.58萬元；支出包括：一般公共服務支出225.38萬元、社會保障和就業支出17.20萬元。

二、2021年度部門收入總表的說明

收入預算242.58萬元，其中：一般公共預算撥款收入242.58萬元，占預算收入100%。

三、2021年部門支出總表的說明

2021年支出預算242.58萬元，其中：基本支出218.93萬元，占90.25%；項目支出23.65萬元，占9.75%。

四、2021年財政撥款收支總表的說明

2021年財政撥款收支總預算242.58萬元。收入為一般公共預算撥款，一般公共預算當年撥款收入242.58萬元；支出包括：一般公共服務支出225.38萬元、社會保障和就業支出17.20萬元。

五、2021年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2021年一般公共預算當年撥款242.58萬元,比2020年執行數236.60萬元增加5.98萬元，增長率為2.53%，主要原因是：2020年公務員醫療補助費率降低及社保繳費減免。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

2021年財政撥款收入242.58萬元，其中基本支出收入218.93萬元占預算收入的90.25%；項目支出收入23.65萬元占預算收入的9.75%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1、一般公共服務（類）政府辦公廳室及相關機構事務（款）行政運行（項）201.73萬元；

2、一般公共服務（類）政府辦公廳室及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）23.65萬元；

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險費（項）17.20萬元。

六、2021年一般公共預算基本支出表的說明

2021年一般公共預算基本支出242.58萬元，其中：

人員經費193.34萬元，主要包括工資性支出107.68萬元、機關事業單位養老保險繳費17.20萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費9.35萬元、公務員醫療補助2.14萬元、其他社會保險繳費0.65萬元、其他工資福利支出42.63萬元、住房公積金12.92萬元、對個人和家庭的補助0.77萬元。

公用經費25.59萬元，主要包括：商品和服務支出23.44萬元（辦公費2.52萬元、水費0.40萬元、電費1.00萬元、郵電費1.30萬元、差旅費7.50萬元、維修(護)費0.50萬元、培訓費1.00萬元、公務接待費2.00萬元、公務用車運行維護費1.50萬元、公務通訊補貼1.20萬元、食堂補助4.32萬元、其他商品和服務支出0.20萬元）、工會經費2.15萬元。

七、2021年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

2021年“三公”經費預算數為3.50萬元，其中：公務用車購置及運行費1.50萬元，公務接待費2.00萬元。2021年“三公”經費預算比2020年減少0.90萬元，壓縮20.45%，主要原因是預算指標壓縮。

2021年公務用車購置0輛、公務用車保有量1輛。

2021年國內公務接待約16批次、70人次。

八、2021年度政府性基金預算支出情況說明

本單位2021年度沒有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排使用情況說明。

2021年機關運行經費財政撥款25.59萬元，主要包括：商品和服務支出23.44（辦公費2.52萬元、水費0.40萬元、電費1.00萬元、郵電費1.30萬元、差旅費7.50萬元、維修(護)費0.50萬元、培訓費1.00萬元、公務接待費2.00萬元、公務用車運行維護費1.50萬元、公務通訊補貼1.20萬元、食堂補助4.32萬元、其他商品和服務支出0.20萬元）、工會經費2.15萬元。

2021年機關運行經費財政撥款預算25.59萬元比2020年26.64萬元相比預算減少1.05萬元，降低3.94%。主要是人員減少及三公經費等經費壓縮。

（二）政府采購情況說明。

本單位2021年預算經費中沒有安排政府采購預算計劃。

（三）國有資產占有使用情況說明。

2021年初固定資產466,696.00元，其中：通用設備類443,696.00元，其中車輛類（1輛）174，900.00元；家具、用具、裝具及動植物23,000.00元。截至2021年底，本部門共有車輛1輛，屬單位公務用車。

2021年嚴格按照符合國家的要求和規定增加及減少固定資產，同時充分有效利用國有資產，不存在無長期閑置和保管不善等情況。

（四）2021年預算績效目標管理情況。

2021年實現財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理4個，資金23.65萬元。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

本單位無扶貧資金管理使用情況。

（六）政府債務情況。

本單位無使用和管理政府債券資金情況。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：

三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：

四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結合實際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。