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        西藏自治區藏青工業園區管理委員會2021年度部門預算

        發布時間:2021年03月01日 來源:財政局

         

        目  錄

         

        第一部分西藏自治區藏青工業園區管理委員會概況

        一、主要職能

        二、部門預算單位構成

        第二部分西藏自治區藏青工業園區管理委員會2021年度部門預算明細表

        一、部門收支總體情況表

        二、部門收入總體情況表

        三、部門支出總體情況表

        四、財政撥款收支總體情況表

        五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

        六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

        七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

        八、政府性基金“三公”經費支出情況表

        九、政府性基金預算支出情況表

        、政府購買服務預算表

        十一、項目支出績效表

        第三部分西藏自治區藏青工業園區管理委員會2021年度部門預算數據分析

        第四部分名詞解釋

         

        第一部分

        西藏自治區藏青工業園區管理委員會概況

         

        一、管委會預算單位構成

        2021年度預算公開包括1個單位數據

        西藏自治區藏青工業園區管理委員會

        二、主要職能及機構設置

        (一)西藏自治區藏青工業園區管理委員會職責:

        1.按照自治區黨委、政府的指示和區內有關單位的委托,負責與有關省區市的聯絡工作。

        2.收集整理傳遞政務、經濟信息,為自治區黨委、政府決策提供參考;負責與內地有關省區市的經濟聯絡,協助區內有關單位開展招商引資、引進技術和人才等工作。

        3.負責我區過往人員的服務工作;為我區各單位在格爾木開展政務、業務等活動提供服務;協調辦理自治區相關部門委托的其他事宜。

        4.負責指導基地單位職工離退休工作,負責辦事處及所屬單位離退休干部職工的管理、服務工作。

        5.負責辦事處所屬單位及基地各企事業單位的社會保險統籌管理和發放以及社會化服務管理和就業服務等工作,加強與當地社會保障部門的溝通聯系。

        6.負責基地的計劃生育、社會管理綜合治理、普法教育、中小學教育、醫療衛生等工作。

        7.受自治區人民政府國有資產監督管理委員會委托,管理辦事處系統國有資產,監督指導基地各單位國有資產管理。

        8.根據格爾木市總體規劃,組織實施基地存量土地的開發利用,建設工業園區后勤生活基地。

        9.保障國家法律法規和方針政策在工業園區的貫徹執行。

        10.擬定并組織實施工業園區經濟、社會發展總體規劃;按照總體規劃,編制工業園區詳細規劃,經批準后組織實施。

        11.擬定工業園區發展和招商引資方面的政策建議;負責工業園區招商引資、進出口貿易及其他涉外經濟工作;按規定權限,依法辦理工業園區備案類項目和基本建設項目。

        12.負責檢測、統計、分析工業園區內企業運行態勢;協助行業管理部門做好工業園區企業節能減排、清潔生產、資源綜合利用、技術改革、安全生產、質量管理、生產調度、誠信體系建設等行業管理工作;協調解決園區企業發展中的有關問題。

        13.按照工業園區總體規劃。對園區土地實行統一管理,對各項基礎設施、公共設施實行統一規劃、建設和管理。

        14.編制工業園區財政預決算,負責園區國有資產管理、財稅征管、審計監督等工作。

        15.依法管理工業園財政、稅務、工商、人力資源和社會保障、統計、物價、交通、消防、城市建設、房地產、環境保護、環境衛生、安全生產、工青婦、法律宣傳和維護社會穩定等工作。

        16.協助有關部門管理設在開發區的派出機構和分支機構的工作;負責與青海省有關方面協調園區相關事宜。

        17.承辦自治區黨委、政府和自治區藏青工業園建設工作領導小組交辦的其他事項。

        (二)部門預算單位構成

        西藏自治區藏青工業園區管理委員會設7個內設機構(正處級):

        (1)辦公室

        (2)招商引資局(經濟信息聯絡處)

        (3)規劃建設環境保護局(國土資源局)

        (4)經濟發展局

        (5)財政局(國有資產管理處)

        (6)政工人事處(機關黨委)

        (7)安全生產監督管理局(質量技術監督局、食品藥品監督管理局)

         

         

        第二部分

        西藏自治區藏青工業園區管理委員會2021年度

        預算明細表

        (表格詳見附件)

        第三部分

        西藏自治區藏青工業園區管理委員會2021年度

        部門預算數據分析

         

        一、2021年部門收支總表的說明

        2021年收支總預算53,054.50萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入52,000.00萬元、使用上年結轉1,054.50萬元;支出包括:一般公共服務支出1,210.00萬元、教育支出300.00萬元、科學技術支出75.00萬元、節能環保支出1,160.00、城鄉社區支出7,640.00萬元、資源勘探工業信息等支出35,000.00萬元、自然資源海洋氣象等支出120.00萬元、住房保障支出425.00萬元、災害防治及應急管理支出1,470.00萬元、其他支出4,654.50萬元、預備費1,000.00萬元。

        2021年收支總預算5,3054.50萬元,與2020年收支總預算66,000.00萬元相比,減少12,945.50萬元,降低19.61%。主要原因:2021年收支總預算中一期基建項目費用有所減少。

        二、2021年度部門收入總表的說明

        2021年收入預算53,054.50萬元,其中:上年結轉1,054.50萬元,占2%;一般公共預算撥款收入52,000.00萬元,占98%。

        2021年收入預算53,054.50萬元,與2020年預算總收入66,000.00萬元相比,減少12,945.50萬元,降低19.61%。主要原因:2021年收入總預算中一期基建項目費用有所減少。

        三、2021年部門支出總表的說明

        2021年支出預算53,054.50萬元,其中:基本支出1,600.00萬元,占3.01%;項目支出51,454.50 萬元,占 96.99 %。

        2020年支出預算66,000.00萬元,其中:基本支出預算1,450.00萬元,占2.2%;項目支出預算64,550.00萬元,占97.8%。

        2021年度預算總支出比2020年度減少12,945.50萬元,降低19.61%。主要原因:2021年預算總支出中一期基建項目費用有所減少。

        四、2021年財政撥款收支總表的說明

        2021年收支總預算53,054.50萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入52,000.00萬元、使用上年結轉1,054.50萬元;支出包括:一般公共服務支出1,210.00萬元、教育支出300.00萬元、科學技術支出75.00萬元、節能環保支出1,160.00、城鄉社區支出7,640.00萬元、資源勘探工業信息等支出35,000.00萬元、自然資源海洋氣象等支出120.00萬元、住房保障支出425.00萬元、災害防治及應急管理支出1,470.00萬元、其他支出4, 654.50萬元、預備費1,000.00萬元。

        2021年收支總預算53,054.50萬元,與2020年收支總預算66,000.00萬元相比,減少12,945.50萬元,降低19.61%。主要原因:2021年收支總預算中一期基建項目費用有所減少。

        五、2021年一般公共預算支出表的說明

        (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        2021年一般公共預算當年撥款52,000.00萬元,比2020年執行數減少14,000.00萬元,主要原因:一期基建項目費用有所減少。

        (二)一般公共預算當年撥款結構情況。

        一般公共服務支出1,210.00萬元,占2.28%;教育支出300.00 萬元,占0.56%;科學技術支出75.00萬元,占0.14%;節能環保支出1,160.00萬元,占2.19%;城鄉社區支出7,640.00萬元,占14.4%;資源勘探工業信息等支出35,000.00萬元,占65.97%;自然資源海洋氣象等支出120.00萬元,占0.22%;住房保障支出425.00萬元,占0.8%;災害防治及應急管理支出1,470.00萬元,占2.77%;其他支出4,654.50萬元,占8.78%;預備費1,000.00萬元,占1.89%。

        (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

        1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2021年預算數為300.00萬元。與2020年執行數250.00萬元相比,增加50.00萬元,增長20%。主要原因是聘用人員有所增加。

        2.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)行政運行(項)2021年預算數為240.00萬元。與2020年執行數350.00萬元相比,減少110.00萬元,降低31.42%。主要原因是根據2020年實際支出核減。

        3.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2021年預算數為160.00萬元。與2020年執行數200.00萬元相比,減少40.00萬元,降低20%。主要原因是根據2020年實際支出核減。

        4.一般公共服務支出(類)稅務事務(款)行政運行(項)2021年預算數為6.00萬元。與2020年執行數20.00萬元相比,減少14.00萬元,降低70%。主要原因是根據2020年實際支出核減。

        5.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)行政運行(項)2021年預算數為254.00萬元。與2020年執行數450.00萬元相比,減少196.00萬元,降低43.55%。主要原因是根據2020年實際支出核減。

        6.一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項)2021年預算數為250.00萬元。與2020年執行數180.00萬元相比,增加70.00萬元,增長38.88%。主要原因是黨建經費有所增加。

        7.教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)2021年預算數為300.00萬元。與2020年執行數0萬元相比,增加300.00萬元,增長100%。主要原因是改善學?;A設施建設及辦公條件。

        8.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)2021年預算數為75.00萬元。與2020年執行數0萬元相比,增加75.00萬元,增長100%。主要原因是上年結轉專項資金。

        9.節能環保(類)環境保護事務(款)生態保護行政許可(項)2021年預算數為300.00萬元;環境監測與監察(款)其他環境監測與監察支出(項)2021年預算數為260.00萬元;污染防治(款)水體(項)600.00萬元。與2020年執行數3,000.00萬元相比,減少1,840.00萬元,降低61.33%,主要原因是根據2020年實際支出核減。

        10.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)2021年預算數為220.00萬元、城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)4,000.00萬元;其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)3,420.00萬元。與2020年執行數11,000.00萬元相比,減少3,360.00萬元,降低30.54%。主要原因是一期基建項目費用有所減少。

        11.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)其他支持中小企業發展和管理支出(項)2021年預算數為35,000.00萬元。與2020年執行數38,550.00萬元相比,減少3,550.00萬元,降低9.2%。主要原因是根據2020年實際支出核減。

        12.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)自然資源規劃及管理(項)2021年預算數為120.00萬元。與2020年執行數0萬元相比,增加120.00萬元,增長100%。主要原因是2021年新增自然資源管理事務支出。

        13.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)自棚戶區改造(項)225.00萬元、公共租賃住房(項)200.00萬元,2021年預算數為425.00萬元。與2020年執行數0萬元相比,增加425.00萬元,增長100%。主要原因是上年結轉專項資金。

        14.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)行政運行(項)170.00萬元、安全監管(項)100.00萬元、

        消防事務(款)其他消防事務支出(項)1,200.00萬元,2021年預算數為1,470.00萬元。與2020年執行數550.00萬元相比,增加920.00萬元,增長167.27%。主要原因是新增園區消防辦公樓建設費。

        15.預備費(類)1,000.00萬元。與2020年執行數0萬元相比,增加1,000.00萬元,增長100%。主要原因是2021年新增預備費。

        16.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)4,654.50萬元。與2020年執行數11,500.00萬元相比,減少6,845.50萬元,降低59.52%。主要原因是根據2020年實際支出核減。

        六、2021年一般公共預算基本支出表的說明

        2021年一般公共預算基本支出1,600.00萬元,其中:

        (一)工資福利支出150.00萬元(包括加班費、伙食補助費、其他工資福利支出。

        (二)商品和服務支出1,450.00萬元,其中:辦公費50.00萬元、印刷費10.00萬元、咨詢費70.00萬元、手續費1.00萬元、郵電費2.00萬元、差旅費97.00萬元、維修(護)費150.00萬元、會議費20.00萬元、培訓費80.00萬元、公務接待費20.00萬元、委托業務費770.00萬元、公務用車運行維護費30.00萬元、其他商品和服務支出150.00萬元。

        七、2021年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        我單位嚴格貫徹落實中央“八項規定”、自治區“約法十章”和市委“八項要求”,以及厲行勤儉節約反對鋪張浪費等 相關規定,在實行“三公”經費預算和審計制度上,根據我局實際情況進一步壓縮預算支出,按照能不開支的盡量不開支,能少開支的盡量少開支的原則,嚴格控制公款接待及公車運行費用,進一步加強了“三公”經費的管理,嚴格執行因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置費及運行費“三公”經費預算,不擠占單位正常經費、專項經費,嚴格執行《西藏自治區本級國內公務接待經費管理辦法》藏財行〔2020〕9 號文件。

        2021年“三公”經費預算數為50.00萬元,其中:公務用車購置及運行費30.00萬元,公務接待費20.00萬元。

        2020年“三公”經費預算數為58.00萬元,其中:公務用車購置及運行費35.00萬元,公務接待費23.00萬元。

        2021年“三公”經費預算比2020年減少8.00萬元。其中:2021年公務用車運行費與2020年相比,減少5.00萬元,降低14.28%,原因是我單位職工吃住在園區用車費用減少;2021年公務接待費與2020年相比,減少3.00萬元,降低13%,嚴格執行接待標準及控制陪同人數,本著厲行節約的原則,接待費支出有所下降。

        2021年公務用車保有量4輛,預算購置數為0。

        八、2021年度政府性基金預算支出情況說明

        管委會2021年度沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算支出情況表》、《政府性基金“三公”經費支出情況表》為空表。

        九、其他重要事項的情況說明

        (一)管委會2021年無其他重要事項情況說明。

        (二)政府采購情況說明。

        2021年度預算管委會無政府采購安排,《政府購買服務預算表》為空表。

        (三)國有資產占有使用情況說明。

        截止目前管委會有4公務用車,1棟辦公樓;1棟職工周轉房。

        (四)2021年預算績效目標管理情況。

        績效理念逐步樹立。對2021年項目支出開展事前績效評價工作,使各部門逐漸樹立績效理念,對預算績效評價工作的態度逐漸由“被動接受”變為“主動實施”。同時通過設定績效目標,各部門進一步明確了實施項目所要取得社會效益和經濟效益,部門職能和目標得到了進一步明確,部門自我約束意識及責任意識明顯提高?!笆褂秘斦Y金要進行評價,必須講究效益”的理念正逐步在各部門形成。

        (五)扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

        2021年度,管委會無扶貧資金支出安排。

        (六)政府債務情況。

        2021年度,管委會無政府債務,無使用和管理政府債券資金情況。

        第四部分

        名詞解釋

         

        一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:

        三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:

        、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

        六、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        、重點項目:重點項目:貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目,與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目(具體重點項目由各部門結合實際自行確定)。

        八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

        、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

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