目  錄

第一部分 西格辦社會保障事業管理局概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分 西格辦社會保障事業管理局2020年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 西格辦社會保障事業管理局2020年度部門預算數據分析

第四部分 名詞解釋

第一部分 西格辦社會保障事業管理局概況

一、部門預算單位構成

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處社會保障事業管理局2020年度作為一個預算公開二級預算單位數據。

二、部門職責和機構設置

部門職責:

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處社會保障事業管理局，執行事業單位會計制度的參照公務員法管理的事業單位(副縣級)，事業編制8人，經費來源為全額撥款。隸屬西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處，統一社會信用代碼12540000MB0U42777P?，F在崗工作人員17人(正式職工7人、長期聘用人員10人)，公務用車1輛，預算公開范圍單位戶數1個，2020年在崗工作人員及公務用車和2019年相比無增減。

(一)負責基地各單位職工養老、居民養老、職工醫療、居民醫療、職工失業、生育、工傷保險及職業年金的登記、基金征繳、待遇支付和基金管理等工作；

(二)負責基地各企事業單位離退休人員的社會化服務和就業服務管理等工作；

(三)加強與當地社會保障部門的溝通聯系；

(四)負責對基地各單位失業人員的管理，對失業人員進行就業再就業，開展求職登記、職業介紹、就業指導，管理基地各單位公益性崗位工作，承擔職業技能鑒定工作；

(五)開展基地工傷保險工作；

(六)承擔自治區人力資源和社會保障廳等有關部門交辦的其他事項。

部門機構設置:

(一)職工養老、居民養老、職工醫療、居民醫療、職工失業、生育及工傷保險辦公室(負責登記、基金征繳、待遇支付和基金管理等工作)；

(二)就業再就業辦公室(負責開展求職登記、職業介紹、就業指導，管理基地各單位公益性崗位工作，承擔職業技能鑒定工作)。

第二部分 西格辦社會保障事業管理局2020年度部門預算明細表

(表格詳見附件)

第三部分 西格辦社會保障事業管理局2020年度部門預算數據分析

一、2020年度財政撥款收支預算情況總體說明

(一)、預算總收入

2020年預算收入258.76萬元，其中:基本預算收入237.46萬元，項目預算收入21.30萬元。

2019年預算收入294.37萬元，其中:基本預算收入272.28萬元，項目預算收入22.09萬元。

2020年預算總收入258.76萬元和2019年預算總收入294.37萬元相比較減少35.61萬元，增長率為-13.76%，其主要原因是2020年度減少了對個人和家庭的補助支出預算及項目支出預算。

(二)預算總支出

2020年預算支出258.76萬元，其中基本支出237.46萬元，項目支出21.30萬元。

2019年預算支出258.47萬元，其中基本支出236.38萬元，項目支出22.09萬元，基本支出結轉結余35.90萬元。

2020年預算總支出258.76萬元和2019年預算總支出258.47萬元相比較增加了0.29萬元，兩年預算支出基本持平。

二、2020年度一般公共預算當年財政撥款情況說明

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況，與上年預算數同口徑比較。

2020年財政撥款收入258.76萬元和2019年財政撥款收入294.37萬元相比較減少35.61萬元，增長率為-13.76%。其主要原因是2020年度減少了對個人和家庭的補助支出預算及項目支出預算。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況，分大類說明金額及占比。

2020年財政撥款收入258.76萬元，其中基本支出收入237.46萬占預算收入的91.77%；項目支出收入21.30萬元占預算收入的8.23%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。

1、一般公共服務(類)政府辦公廳室及相關機構事務(款)行政運行(項)192.59萬元。

2、一般公共服務(類)政府辦公廳室及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)21.30萬元。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險費(項)19.08萬元。

4、醫療衛生與計劃生育管理支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)9.54萬元。

5、醫療衛生與計劃生育管理支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)3.06萬元。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)13.19萬元。

三、2020年度一般公共預算基本支出情況說明

2020年一般公共預算基本支出為:258.76萬元。其中:工資福利支出210.09萬元；商品和服務支出26.64萬元；個人和家庭補助支出0.73萬元。

2020年機關運行經費(商品和服務支出)26.64萬元。其中:辦公費1.50萬元，水電費1.40萬元，郵電費1.31萬元，差旅費6.55萬元，維修(護)費0.50萬元，培訓費2.00萬元，公務接待費3.40萬元，工會經費2.38萬元，福利費0.09萬元，公務通訊補貼1.18萬元，車輛運行維護費1.00萬元，其他商品和服務支出5.33萬元。

四、2020年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

2020年“三公”經費預算4.40萬元。其中:公務接待費3.40萬元，公務用車運行維護費1.00萬元。

2019年“三公”經費預算8.06萬元。其中:公務接待費5.25萬元，公務用車運行維護費2.81萬元。

2020年“三公”經費預算與2019年相比減少3.66萬元，其主要原因是2020年度“三公”經費預算指標有所壓縮。

2020公務用車保有量1輛，預算購置數為0。

2020年公務接待費(國內)用于公務接待批次大約30批次，公務接待人次大約150人次。

五、2020年度政府性基金預算支出情況說明

2020年度本部門沒有使用政府性基金安排的支出，(表五政府性基金預算支出表)故本表無數據。

六、2020年度收支預算情況總體說明

根據自治區財政廳關于下達《2020年度自治區本級部門預算的通知》(藏財行字[2020]1號)文件，我局2020年度預算總收入258.76萬元。其中:基本收入預算237.46萬元，項目收入預算21.30萬元。

預算總支出258.76萬元。其中:基本支出預算237.46萬元，項目支出預算21.30萬元。

七、關于部門收入總表的說明

2020年度一般公共預算總收入:258.76萬元。

1、行政運行(基本收入)218.38萬元

2、機關事業單位基本養老保險費19.08萬元。

3、一般行政管理事務(項目收入)21.30萬元

八、關于部門支出總表的說明

2020年度一般公共服務總支出:258.76萬元。

1、行政運行(基本支出)218.38萬元；

2、機關事業單位基本養老保險費支出19.08萬元；

3、一般行政管理事務(項目支出)21.03萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排使用情況說明。

2020年機關運行經費(商品和服務支出)26.64萬元。其中:辦公費1.50萬元，水電費1.40萬元，郵電費1.31萬元，差旅費6.55萬元，維修(護)費0.50萬元，培訓費2.00萬元，公務接待費3.40萬元，工會經費2.38萬元，福利費0.09萬元，公務通訊補貼1.18萬元，車輛運行維護費1.00萬元，其他商品和服務支出5.33萬元。

2019年機關運行經費29.22萬元。2020年機關運行經費比2019年減少2.58萬元，增長率為-9.68%。

(二)政府采購情況說明。

我局2020年預算經費中沒有安排政府采購預算計劃。

(三)國有資產占有使用情況說明。

2020年初固定資產457,598.00元其中:通用設備類262,498.00元；車輛類(1輛)174，900.00元；家具、用具及其他類20,200.00元。2020年初固定資產累計折舊307697.51元，固定資產凈值149900.49元。

2020年嚴格按照符合國家的要求和規定增加及減少固定資產，同時充分有效利用國有資產，不存在無長期閑置和保管不善等情況。

(四)預算績效情況說明。

2020年度我局實行績效目標管理的項目6個，涉及一般公共預算當年撥款21.30萬元。

2020年度在預算支出過程中，嚴格執行中央八項規定及其實施細則和自治區黨委實施辦法，嚴格控制“三公”經費管理工作。尤其是在實行績效目標管理的項目支出上，做到?？顚Ｓ?，按項目實施計劃的進度情況進行資金支付，無截留、無挪用等現象，完成確定的目標任務，實行先有預算、后有執行、形成“用錢必問效、無效必問責”的常態。

嚴格落實績效目標管理工作的有關規定，進一步規范資金的管理，強化資金支出績效目標理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進社會保障事業健康發展。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入:指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。