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第一部分 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院2020年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院2020年度部門預算數據分析

第四部分 名詞解釋

第一部分 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院概況

一、部門預算單位構成

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院是財政差額補助事業單位，執行醫院會計制度，單位按照預算管理級次為一級預算單位。無下級預算機構，此次預算公開范圍為西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責。

主要職能是為藏青工業園區干部職工和格爾木西藏基地各單位干部職工、家屬提供基本的防病治病、衛生保健、健康體檢、計劃免疫等服務，承擔大中專招生體檢、征兵體檢等工作任務，并參與格爾木當地公共衛生突發事件的應急處置工作。

(二)部門機構設置。

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院的前身是1958年從甘肅天水遷來的中國人民解放軍西北軍區第三療養院與1953年成立的青藏公路管理局衛生所合并后成立的青藏公路管理局職工醫院。1963年5月更名為西藏自治區第二工人醫院，直屬自治區衛生廳領導.1988年8月改名為西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院，直屬西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處領導。為正縣級差額事業單位，內設8個正科級職能部門:辦公室、政工人事科、財務科、保衛科、總務科、醫務科、門診部、園區門診部；臨床科室4個，分別為內科、外科、婦產科、和兒科；醫技科室3個，分別為技能科、檢驗科和藥械科。我院事業編制總量95個，其中管理崗位12個，專業技術崗位12個，現有職工67人，其中專業技術人員43人。

第二部分 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院2020年度預算明細表

(表格詳見附件)

第三部分 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院2020年度部門預算數據分析

一、2020年度財政撥款收支預算情況總體說明。

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院2020年財政撥款收支總預算2253.44萬元。收入包括:一般公共預算撥款2131.52萬元，上年結轉121.9萬元。比2019年財政撥款收支總預算增加16.98萬元，增長0.75%。支出包括:(按支出功能分類)衛生健康支出1930.91萬元，社會保障和就業支出220.51萬元，住房保障支出102萬元；(按支出經濟分類科目)工資福利支出1419.63萬元，商品和服務支出161.33萬元，對個人和家庭的補助12.68萬元，行政事業類項目支出537.88萬元。

二、2020年度一般公共預算當年財政撥款情況說明。

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況，與上年預算數同口徑比較。

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院2020年財政安排本級部門預算經費2131.52萬元，其中:基本支出1593.64萬元，項目支出537.88萬元。2019年部門預算經費2225.79萬元，其中:基本支出1388.04萬元，項目支出837.75萬元。

增減變化情況:2020年基本支出較2019年增加205.6萬元，同比增加12.9%，主要原因:新錄入員工。項目支出減少299.87萬元，同比下降55.75%，主要原因:單位項目建設減少。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況，分大類說明金額及占比。

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院2020年財政安排本級部門預算2131.52萬元，其中基本支出1593.64萬元，占一般公共預算財政撥款數的75%。項目支出537.88萬元，占一般公共預算財政撥款數的25%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。

1、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)1809.01萬元，占總預算89%。相比上年度下降199.68萬元，同比下降1%。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)170.92萬元，占總預算8%。相比上年度預算下降46.18萬元，同比下降2%。

三、2020年度一般公共預算基本支出情況說明。

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院2020年一般公共預算基本支出1593.64萬元，其中:

工資福利支出1419.63萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老保險繳費、職業年金、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。占一般公共預算基本支出的89.08%。

商品和服務支出161.33萬元，主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、差旅費、培訓費、公務通訊補貼、維修(護)費、會議費、工會經費、公務接待費、車輛運行維護費、取暖費等。占一般公共預算基本支出的10.12%。

對個人和家庭的補助12.68萬元，主要包括:生活補助、撫恤金、退職(役)費、退休人員護工費、其他對個人和家庭的補助等。占一般公共預算基本支出的0.8%。

四、2020年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

我單位是差額撥款事業單位，沒有“三公”經費預算。

五、2020年度政府性基金預算支出情況說明。

我單位2020年度沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支預算情況總體說明。

按照綜合預算的原則，西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、其他收入、上年結轉(余)；支出包括:衛生健康支出、社會保障和就業支出。

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院2020年一般公共預算撥款收入2131.52萬元，上年結轉121.9萬元(項目支出)，事業收入159.61萬元，收入總計2413.03萬元。西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院2020年預算支出總計2413.03萬元，其中:社會保障和就業支出256.41萬元，衛生健康支出2038.02萬元，住房保障支出118.6萬元。

七、關于部門收入總表的說明。

在部門收入總表中:西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院2020年部門預算收入為2413.03萬元，其中:上年結轉121.9萬元(項目支出)，占5.05%；一般公共預算撥款收入2131.52萬元，占88.34%:事業收入159.61萬元，占6.61%。

八、關于部門支出總表的說明。

在部門支出總表中:西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院2020年部門預算支出2413.03萬元。其中:基本支出1753.25萬元，占72.66%；項目支出659.78萬元，占27.34%。

九、其他重要事項的情況說明。

(一)機關運行經費安排使用情況說明。

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院是財政差額補助事業單位，財政預算主要為在編人員比例工資和醫療大型設備購置的部分撥款，聘用人員工資及其他日常公用支出均由單位自籌。不是行政單位無機關運行經費安排。

(二)政府采購情況說明。

2020年政府采購預算總額250.13萬元，其中:政府預算辦公用房維修改造工程項目130.13萬元，政府預算醫院能力建設(醫療設備購置)120萬元。

(三)國有資產占有使用情況說明。

截至2018年12月31日西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院資產合計2439.50萬元。流動資產734.97萬元,；無形資產17.70萬元；固定資產4644.17萬元，其中:通用設備292.82萬元，專用設備2870.59萬元，車輛134.83萬元，土地、房屋及構筑物1438.23萬元，家具、用具、裝具40.62萬元。

我院截至2019年12月31日車輛保有量4輛，其中，一般公務用車3輛、特種專業技術用車1輛。單價100萬元(含)以上專用醫療設備5臺(套)。

(四)預算績效情況說明及重點項目預算績效目標表。

1.2020年績效情況說明

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院2020年實行績效目標管理的項目3個，涉及一般公共預算撥款項目537.88萬元。其中辦公用房維修改造:130.13萬元，藥品差價補貼:7.75萬元，醫院能力建設:400萬元。重點項目為醫院能力建設，主要是購置醫療設備、彌補人員經費和公用經費不足。醫院能力建設提高醫療收入，提高醫療健康服務質量保障，保障醫院機構正常運轉。

2.2020年重點項目延續績效目標表

(五)扶貧資金管理使用情況說明及績效目標表。

我單位無扶貧資金管理使用情況。

(六)政府債務情況

我單位無政府債務情況。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入:指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉和結余:主要是以前年度支出預算未完成，結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余:指以前年度預算支出未完成，按照有關規定結轉到當年或以后年度繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業目標所發生的支出。

七、社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

八、財政撥款:指財政當年撥付的資金。