西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處

2018年度部門決算

2019年8  月   28 日

目錄

第一部分西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處概況

一、部門決算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處2018年度部門決算明細表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算相關經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收支決算表

第三部分西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處2018年度部門決算數據說明

一、2018年度一般公共預算收支總體情況說明

二、2018年度一般公共預算收入情況說明

三、2018年度一般公共預算支出情況說明

四、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

五、2018年度“三公”及相關經費預決算情況說明

六、2018年度機關運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產占有使用情況

九、預算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務情況說明

十二、重點、重大項目信息（其他重要信息）

第四部分名詞解釋

第一部分

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處

概況

一、部門決算單位構成

2018年度決算公開包括一個單位數據：西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處。

二、部門職責和機構設置

部門職責：

（一）按照自治區黨委、政府的指示和區內有關單位的委托，負責與有關省區市的聯絡工作。

（二）收集整理傳遞政務、經濟信息，為自治區黨委、政府決策提供參考；負責與內地有關省區市的經濟聯絡，協助區內有關單位開展招商引資、引進技術和人才等工作。

（三）負責我區過往人員的服務工作；為我區各單位在格爾木開展政務、業務等活動提供服務；協調辦理自治區相關部門委托的其他事宜。

（四）負責指導基地單位職工離退休工作，負責辦事處及所屬單位離退休干部職工的管理、服務工作。

（五）負責辦事處所屬單位及基地各企事業單位的社會保險統籌管理和發放以及社會化服務管理和就業服務等工作，加強與當地社會保障部門的溝通聯系。

（六）負責基地的計劃生育、社會管理綜合治理、普法教育、中小學教育、醫療衛生等工作。

（七）受自治區人民政府國有資產監督管理委員會委托，管理辦事處系統國有資產，監督指導基地各單位國有資產管理。

（八）根據格爾木市總體規劃，組織實施基地存量土地的開發利用，建設工業園區后勤生活基地。

（九）保障國家法律法規和方針政策在工業園區的貫徹執行。

（十）擬定并組織實施工業園區經濟、社會發展總體規劃；按照總體規劃，編制工業園區詳細規劃，經批準后組織實施。

（十一）擬定工業園區發展和招商引資方面的政策建議；負責工業園區招商引資、進出口貿易及其他涉外經濟工作；按規定權限，依法辦理工業園區備案類項目和基本建設項目。

（十二）負責檢測、統計、分析工業園區內企業運行態勢；協助行業管理部門做好工業園區企業節能減排、清潔生產、資源綜合利用、技術改革、安全生產、質量管理、生產調度、誠信體系建設等行業管理工作；協調解決園區企業發展中的有關問題。

（十三）按照工業園區總體規劃。對園區土地實行統一管理，對各項基礎設施、公共設施實行統一規劃、建設和管理。

（十四）編制工業園區財政預決算，負責園區國有資產管理、財稅征管、審計監督等工作。

（十五）依法管理工業園財政、稅務、工商、人力資源和社會保障、統計、物價、交通、消防、城市建設、房地產、環境保護、環境衛生、安全生產、工青婦、法律宣傳和維護社會穩定等工作。

（十六）協助有關部門管理設在開發區的派出機構和分支機構的工作；負責與青海省有關方面協調園區相關事宜。

（十七）承辦自治區黨委、政府和自治區藏青工業園建設工作領導小組交辦的其他事項。

部門機構設置情況說明：

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處設7個內設機構（正處級）：

（1）辦公室

（2）招商引資局（經濟信息聯絡處）

（3）規劃建設環境保護局（國土資源局）

（4）經濟發展局

（5）財政局（國有資產管理處）

（6）政工人事處（機關黨委）

（7）安全生產監督管理局（質量技術監督局、食品藥品監督管理局）

第二部分

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處2018年度決算明細表

    2018年度部門決算明細表由收支決算總表、收入決算總表、支出決算總表、財政撥款收支決算總表、一般公共預算財政撥款支出決算表、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表、一般公共預算相關經費支出決算表和政府性基金預算財政撥款收支決算表組成。

 (詳見附表1-8)

第三部分

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處2018年度決算情況說明

一、2018年度一般公共預算收支總體情況說明（增減變化情況）

（一）、2018年度共實現收入4092.84萬元，其中：2018年預算指標3166.64萬元，上年項目結轉926.20萬元。

2017年度共實現收入3561.87萬元，其中：2017年預算指標3521.37萬元，上年項目結轉40.50萬元。

2018年度收入比2017年度增加530.97萬元，增加14.91%。

因為2018年度棚戶區改造項目預算指標增加，所以比2017年度總收入有所增加。

（二）、2018年預算總支出 4092.84萬元，其中2018年預算支出3631.47萬元，結轉結余461.37萬元。

2017年預算總支出 3561.87萬元，其中2017年預算支出2404.62萬元，結轉結余1157.25萬元。

2018年度總支出比2017年度增加530.97萬元，增加14.91%。

因為2018年度棚戶區改造項目支出增加，所以比2017年度總支出有所增加。

二、2018年度一般公共預算收入情況說明

2018年度共實現收入3166.64萬元，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）1765.00萬元。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）457.50萬元。

3、教育（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務（項）23.09萬元。

4、教育（類）普通教育（款）其他普通教育（項）25.00萬元。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）194.55萬元。

6、住房保障（類）保障性安居工程（款）棚戶區改造（項）701.50萬元。

三、2018年度一般公共預算支出情況說明

2018年度一般公共預算支出3631.47萬元，其中基本支出1769.20萬元，項目支出1862.27萬元。

四、2018年度一般公共預算財政撥款收支決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款總支出4092.84萬元， 2018年財政撥款支出3631.47萬元，結轉結余461.37萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款總支出4092.84萬元，其中基本支出1769.20萬元，項目支出1862.27萬元，結轉結余461.37萬元。

（三）財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）1590.00萬元。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）388.43萬元。

3、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）759.14萬元。

4、教育（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務（項）23.09萬元。

4、教育（類）普通教育（款）其他普通教育（項）25.00萬元。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）154.33萬元。

6、住房保障（類）保障性安居工程（款）棚戶區改造（項）691.48萬元。

7、結轉結余461.37萬元。其中包括：

基本支出結余215.22萬元。1、因2018年我辦機關上半年退休2人，故工資、社會保障繳費、住房公積金結余110.22萬元。2、因2018年我辦無去世人員，故撫恤金結余105.00萬元。

項目支出結轉結余246.15萬元。慰問費結余17.75萬元;防洪經費結余9.00萬元;社會救助專項資金結余29.00萬元;機動金結余13.32萬元; 藏財建指[2017]158號文件下達2017年度新建周轉房項目基建支出結轉167.06萬元;藏財預存[2018]9號下達西藏天海集團格爾木分公司棚戶區改造項目結轉10.02萬元。

五、2018年度“三公”及相關經費預決算情況說明

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處

2018年“三公”及相關經費情況表

                               單位：萬元

(說明1.介紹“三公”經費總體情況，對分項支出具體情況、與上年決算對比增減變化情況及原因作詳細說明。2.對因公出國（境）團組數及人數，公務用車購置數及保有量，國內公務接待的批次、人數等情況做詳細說明)。

1、2018年“三公”經費支出共94.77萬元，2017年95.74萬元，比上年同期減少1.01%。我辦嚴格控制接待標準及陪同人數，定點維修車輛，所以“三公”經費有所下降。

其中：2018年公務用車購置及運行維護費30.74萬元，2017年30.74萬元，與上年無變化；2018年公務接待費64.03萬元，2017年65.00萬元，比上年同期減少1.49%。

2、2018年公務用車保有量為8輛，未購置車輛。

2018年國內公務接待282個批次，國內公務接待4920人次。

六、2018年度機關運行情況說明

（一）2018年本部門履行一般行政事業管理職能、維持機關運行，用一般公用預算安排的行政經費，合計 3631.47萬元。其中，基本支出1769.20萬元，一般行政管理項目支出 1862.27萬元。

（二）機關運行經費預算的內容

行政經費由基本支出和一般行政支出兩部分組成：

1.基本支出，包括兩部分：一是人員經費1531.82萬元，具體包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等；二是公用經費237.38萬元，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、一般購置費等。

2.一般行政管理項目支出1862.27萬元，包括招待費、會議費、購置費（包括設備、計算機等）、專用材料費、干部培訓費、信息網絡運行維護費等用于一般行政管理事務方面的項目支出。

七、政府采購情況說明

根據西藏自治區財政廳公布《西藏自治區2018年政府集中采購目錄及限額標準》（藏財采辦〔2017〕53號）、《上調自治區本級采購限額標準》規定，我辦事處2018年所采購的物品未達到政府集中采購條件，故未實行政府集中采購。

八、國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，我辦事處固定資產價值3158.42萬元。

1.房屋價值2247.34萬元。

2.車輛價值345.86萬元。我辦車輛編制數8輛，實有車輛8輛，均為一般公務用車。

3.其他固定資產價值565.22萬元。我辦無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

2018年我辦未購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

九、預算績效情況說明

2018年我辦預算績效目標實行全覆蓋，合理設定績效指標，做到績效安排科學、依據充分。

（一）績效評價實施過程情況

我辦根據藏財預 [2019]102號文件精神，對照《2018年部門預算項目績效目標書》，對每一個項目進行績效評價，得出相應分值。

（二）績效評價整體結果概況。

2018年，我辦嚴格按照年初預算確定的項目資金制定了年內完成預算績效目標和績效指標設定，實施進度按上下半年、按季度工作計劃進行，高質量完成預算項目。

1、產出指標完成情況

2018年度，按照預算項目提供的成本資金，順利完成了各項預算項目成本資金指標，完成率84.91%。

2、效益指標完成情況

預算項目各項實施對格爾木西藏基地提供了更好的服務，為基地的發展取得了一定的經濟效益，對格爾木西藏基地的穩定和繁榮起到積極的作用。

3、滿意度指標完成情況

2018年度，預算項目順利完成，格爾木西藏基地的單位、職工及其他人員對格辦的各項工作做出了好評，滿意度達到95%以上，對社會的穩定和繁榮起到積極的作用。

十、扶貧資金情況說明。

2018年我辦無扶貧項目，不涉及扶貧項目資金。

十一、債務情況說明。

2018年我辦無政府債務，不涉及政府債務資金。

十二、重點、重大項目信息（其他重要信息）

2018年度政府性基金預算收支情況說明：我辦2018年無政府性基金預算，故該表格為空表。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入，指同級財政當年撥付的資金。

二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉，指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。