西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處2018年度部門預算

2018年 2 月  13日

目錄

第一部分西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和部門機構設置

第二部分西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處2018年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處2018年度部門預算數據分析

第四部分名詞解釋

第一部分

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處概況

一、西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處預算單位構成

2018年度預算公開包括1個單位數據：

1、西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處

二、西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處部門職責和機構設置

部門職責：

（一）按照自治區黨委、政府的指示和區內有關單位的委托，負責與有關省區市的聯絡工作。

（二）收集整理傳遞政務、經濟信息，為自治區黨委、政府決策提供參考；負責與內地有關省區市的經濟聯絡，協助區內有關單位開展招商引資、引進技術和人才等工作。

（三）負責我區過往人員的服務工作；為我區各單位在格爾木開展政務、業務等活動提供服務；協調辦理自治區相關部門委托的其他事宜。

（四）負責指導基地單位職工離退休工作，負責辦事處及所屬單位離退休干部職工的管理、服務工作。

（五）負責辦事處所屬單位及基地各企事業單位的社會保險統籌管理和發放以及社會化服務管理和就業服務等工作，加強與當地社會保障部門的溝通聯系。

（六）負責基地的計劃生育、社會管理綜合治理、普法教育、中小學教育、醫療衛生等工作。

（七）受自治區人民政府國有資產監督管理委員會委托，管理辦事處系統國有資產，監督指導基地各單位國有資產管理。

（八）根據格爾木市總體規劃，組織實施基地存量土地的開發利用，建設工業園區后勤生活基地。

（九）保障國家法律法規和方針政策在工業園區的貫徹執行。

（十）擬定并組織實施工業園區經濟、社會發展總體規劃；按照總體規劃，編制工業園區詳細規劃，經批準后組織實施。

（十一）擬定工業園區發展和招商引資方面的政策建議；負責工業園區招商引資、進出口貿易及其他涉外經濟工作；按規定權限，依法辦理工業園區備案類項目和基本建設項目。

（十二）負責檢測、統計、分析工業園區內企業運行態勢；協助行業管理部門做好工業園區企業節能減排、清潔生產、資源綜合利用、技術改革、安全生產、質量管理、生產調度、誠信體系建設等行業管理工作；協調解決園區企業發展中的有關問題。

（十三）按照工業園區總體規劃。對園區土地實行統一管理，對各項基礎設施、公共設施實行統一規劃、建設和管理。

（十四）編制工業園區財政預決算，負責園區國有資產管理、財稅征管、審計監督等工作。

（十五）依法管理工業園財政、稅務、工商、人力資源和社會保障、統計、物價、交通、消防、城市建設、房地產、環境保護、環境衛生、安全生產、工青婦、法律宣傳和維護社會穩定等工作。

（十六）協助有關部門管理設在開發區的派出機構和分支機構的工作；負責與青海省有關方面協調園區相關事宜。

（十七）承辦自治區黨委、政府和自治區藏青工業園建設工作領導小組交辦的其他事項。

部門機構設置情況說明：

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處設7個內設機構（正處級）：

（1）辦公室

（2）招商引資局（經濟信息聯絡處）

（3）規劃建設環境保護局（國土資源局）

（4）經濟發展局

（5）財政局（國有資產管理處）

（6）政工人事處（機關黨委）

（7）安全生產監督管理局（質量技術監督局、食品藥品監督管理局）

第二部分

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處2018年度預算明細表

（表格見附件）

第三部分

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處

2018年度

部門預算數據分析

2018年度部門預算數據分析

一、2018年度財政撥款收支預算情況總體說明（增減變化情況）

（一）、2018年預算總收入（財政撥款）3311.54 萬元，其中本年收入 2385.34萬元，上年結轉926.20萬元（藏財建指[2017]158號新建周轉房項目結轉926.20萬元）。

2017年預算總收入1955.39 萬元，財政撥款收入 1955.39萬元。

2018年度預算總收入比2017年度增加1356.15萬元，增加69.35%。

因為2018年我辦人員增加，所以2018年度預算總收入比2017年度有所增加。

（二）、2018年財政撥款預算總支出 3311.54萬元，其中基本支出預算1927.84萬元， 項目支出預算 1383.70 萬元。

2017年預算總支出1955.39 萬元，其中基本支出預算 1491.18 萬元， 項目支出預算 464.21  萬元。

2018年度預算總支出比2017年度增加1356.15萬元，增加69.35%。

因為：①2018年我辦人員增加，②2018年有上年結轉的新建周轉房項目，所以2018年度預算總支出比2017年度有所增加。

二、2018年度一般公共預算當年財政撥款情況說明

（一）一般公共預算當年財政撥款規模變化情況

2018年當年預算財政撥款收入2385.34萬元，2017年當年預算財政撥款收入1914.89萬元，同比增加470.45萬元，同比增長24.57%。

（二）一般公共預算當年財政撥款結構情況

2018年當年預算財政撥款收入2385.34萬元，其中基本支出收入1927.84萬元，占預算收入的80.82%；項目支出收入457.50萬元，占預算收入的19.18%。

（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1、一般公共服務（類）政府辦公廳室及相關機構事務（款）行政運行（項）：1733.29萬元。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）457.50萬元。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：194.55萬元。

三、2018年度一般公共預算基本支出情況說明

2018年度一般公共預算基本支出為1927.84萬元。其中：工資福利支出1604.18萬元；商品和服務支出189.29萬元；個人和家庭補助支出134.37萬元。

2018年機關運行經費（商品和服務支出）189.29萬元。其中：辦公費3.91萬元，水電費4.58萬元，郵電費5.64萬元，差旅費40.14萬元，維修（護）費2.09萬元，會議費10.00萬元，培訓費5.76萬元，公務接待費9.03萬元，取暖費21.89萬元，工會經費19.72萬元，福利費0.33萬元，公務通訊補貼12.68萬元，車輛運行維護費25.94萬元，其他商品和服務支出27.58萬元。

四、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年“三公”經費預算 99.77萬元。其中：公務用車運行費30.74萬元，公務接待費69.03萬元。

2017年“三公”經費預算 99.77萬元。其中：公務用車運行費30.74萬元，公務接待費69.03萬元。

2018年“三公”經費預算與2017年相比，無增減變化。

2018年公務用車保有量8輛，預算購置數為0。

2018年預算公務接待（國內）批次為270批次，人次為4600人次。

五、2018年度政府性基金預算支出情況說明

我辦2018年無政府性基金預算支出，故該表格為空表。

六、2018年度收支預算情況總體說明

預算總收入3311.54 萬元，其中本年收入 2385.34萬元，上年結轉926.20萬元（藏財建指[2017]158號新建周轉房項目結轉926.20萬元）。

預算總支出 3311.54萬元，其中基本支出預算 1927.84萬元， 項目支出預算 1383.70 萬元。

七、2018年度部門收入總表情況說明

預算總收入3311.54 萬元，其中本年收入 2385.34萬元，上年結轉926.20萬元（藏財建指[2017]158號新建周轉房項目結轉926.20萬元）。

八、2018年度部門支出總表情況說明

預算總支出 3311.54萬元（包括上年結轉926.20萬元），其中：基本支出預算 1927.84萬元，占預算總支出的58.22%； 項目支出預算 1383.70 萬元，占預算總支出的41.78%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排使用情況說明

2018年機關運行經費預算安排189.29萬元。其中：辦公費3.91萬元，水電費4.58萬元，郵電費5.64萬元，差旅費40.14萬元，維修（護）費2.09萬元，會議費10.00萬元，培訓費5.76萬元，公務接待費9.03萬元，取暖費21.89萬元，工會經費19.72萬元，福利費0.33萬元，公務通訊補貼12.68萬元，車輛運行維護費25.94萬元，其他商品和服務支出27.58萬元。

2017年機關運行經費158.87萬元。

2018年機關運行經費同比2017年增加30.42萬元，增長了19.15%。因2018年我辦人員增加，故機關運行經費有所增加。

（二）政府采購安排情況說明

2018年度預算我辦無政府采購安排。

（三）國有資產占有使用情況說明

我辦車輛編制數8輛，實有車輛8輛，均為一般公務用車。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

2018年我辦部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

（四）預算績效情況說明

2018年我辦預算績效目標實行全覆蓋，合理設定績效指標，做到績效安排科學、依據充分。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入，指同級財政當年撥付的資金。

二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

四、上年結轉，指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。